Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019011 | GSM brána 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019012 | mobil, Gašparová 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219017 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 133,16 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219018 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 609,12 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019009 | karta MultiSport 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219016 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 201,96 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219015 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 636,20 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219014 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 134,11 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | oprava expanznej nádoby v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 200,40 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | strava a ubytovanie pre účastníkov LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 2 520,00 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | dodávka a montáž dverí - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 199,96 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/19 | zabezpečenie zdravotnej služby na LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/19 | skipasy na LVVK v dňoch 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 735,00 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019008 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219010 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219011 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 364,02 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219012 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 144,38 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219013 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 118,32 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019007 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 110,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019006 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 22,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |