Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018279 | záloha na plyn 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018280 | doúčtovanie plynu 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 945,34 € | 16.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018278 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,43 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118062 | práce na plynových zariadeniach v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 299,50 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 348,05 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 749,95 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 840,24 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 135,95 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 341,28 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 170,94 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 408,21 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018277 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 765,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018276 | elektrická energia 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 165,70 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118060 | zabezpečenie večere na stužkovej slávnosti dňa 09.11.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 940,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118061 | občerstvenie - švédske stoly na stužkovej slávnosti dňa 09.11.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 940,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018273 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 271,75 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018274 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,90 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018275 | karta MultiSport 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018272 | poplatky za pevné linky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,60 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118059 | výmena ventilov na hydrantoch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 273,60 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |