Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0029/19 | oprava vodovodného potrubia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 935,00 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0030/19 | výroba a montáž plechovej skrine na plynomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 560,00 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0031/19 | šatníková skriňa 4-dverová delená | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 4 050,48 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/19 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 512,52 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3219040 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 21.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219038 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 441,25 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219039 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 536,32 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219036 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 288,81 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219037 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 425,68 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3019049 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 221,26 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019048 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 319,89 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019047 | učebnice matematiky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PreSpolužiakov.sk | 51319896 | 54,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
3019046 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3319009 | dodávka a montáž dverí - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 199,96 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3319010 | dodávka a montáž mreže - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 160,64 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3319006 | oprava elektroinštalácie v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 851,20 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3319007 | oprava vzduchotechniky v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 511,26 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3019045 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3219033 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 114,33 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219035 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 82,94 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |