Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/19 | označenie na park.tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 9,60 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3219086 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 226,00 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219087 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 188,02 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219085 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 163,79 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219088 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 729,80 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219089 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 771,79 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219090 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 822,84 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | záložný zdroj Eaton 650i 360W | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 60,00 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3119003 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 668,40 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019097 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 947,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219080 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 155,87 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219081 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 604,37 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219084 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 316,30 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219083 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 273,60 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219082 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 647,50 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019093 | elektrická energia 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 493,76 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019095 | poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi, zmeny účelu využitia priestorov školy a činnosti požiarnotechnických zariadení I.Q.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 200,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019096 | karta MultiSport 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019094 | doúčtovanie plynu 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 58,70 € | 10.04.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | oprava hl.prívodu el.energie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 606,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |