Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019066 | poplatky za pevné linky 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,86 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319019 | zneškodnenie biologického odpadu 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219047 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 419,26 € | 06.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 23,85 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019062 | služby technika BOZP a PO 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019064 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 101,35 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319018 | výroba a montáž plechovej skrine na plynomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 560,00 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219046 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 505,50 € | 05.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219045 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 616,86 € | 05.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3319017 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Zväzu invalidov dňa 1.3.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 855,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019060 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 512,52 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019061 | upratovacie služby 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 079,00 € | 04.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219043 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 27,24 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3219044 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 803,80 € | 04.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019058 | výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319016 | oprava vodovodného potrubia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 935,00 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019056 | správa informačných a komunikačných technológií 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019057 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019059 | gastrolístky 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 421,20 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319014 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov dňa 27.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 080,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |