Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 448,01 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118051 | nádoby, pokrievky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 268,56 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118052 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 1 122,48 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118053 | dávkovacie zariadenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 864,00 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118054 | zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 1 186,08 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018256 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 35,32 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018255 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sponka | 51132907 | 84,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018257 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 96,00 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018258 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 133,00 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 298,34 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 451,20 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 316,60 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0125/18 | oprava chladiacich zariadení v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 188,00 € | 17.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0126/18 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 956,75 € | 17.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118048 | dodávka a montáž okna | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 477,54 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118049 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 943,40 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0124/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sponka | 51132907 | 84,00 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118047 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 75,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018254 | karta MultiSport 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 239,19 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |