Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0167/19 | tlač vizitiek pre cvičnú firmu Dancing Queens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 31,47 € | 28.10.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019311 | kamerový systém | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 2 402,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219210 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 395,96 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219212 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 79,13 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219214 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 413,53 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219215 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 575,21 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219216 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 967,89 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219213 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 064,37 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219211 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 579,06 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319060 | pracovný stôl, umývacie vane | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 966,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319061 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 300,72 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019308 | mobil, Lešková 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019309 | GSM brána 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019310 | mobil, Gašparová 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0165/19 | maľovaná mapa - náučná dejepisná časová os | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT, Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 23.10.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019307 | záloha na plyn 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019305 | požiarne tlačidlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 590,20 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019306 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 141,00 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019304 | svietidlo núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 160,05 € | 22.10.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0162/19 | rohová lišta, SOMO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 94,42 € | 22.10.2019 | 12.11.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |