Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 113,10 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018243 | záloha na plyn 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 05.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018245 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 290,93 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018244 | poplatky za pevné linky 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,42 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 700,54 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118044 | Clear Dry Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 292,32 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118045 | Topmatic Universal, Imagin | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 356,16 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 303,85 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 98,49 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 394,80 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 722,03 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 445,88 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0118/18 | oprava omietok a schodiska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 906,98 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/18 | oprava vodovodu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 083,60 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/18 | oprava vodovodu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 978,00 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118043 | maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 320,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018241 | služby technika BOZP a PO 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018242 | upratovacie služby 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux | 50390210 | 3 499,00 € | 03.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0115/18 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 900,00 € | 03.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/18 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 75,00 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka |