Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0116/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 131,05 € | 02.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0044/18 | správa športového areálu 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0045/18 | upratovacie služby 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 462,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0046/18 | výkopové práce pri oprave havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 992,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0047/18 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 612,64 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0115/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 51,00 € | 27.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
3018092 | myš Canyon, toner pre HP LJ Pro MFP CF 283 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 70,00 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 215,32 € | 25.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
3018090 | dodanie a montáž dverí na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 93,60 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,30 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 427,86 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
3018091 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 25.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 260,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 364,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 198,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
3018088 | mobil, Lešková 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
3018089 | mobil, Gašparová 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,18 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 23.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0043/18 | toner Konica Minolta Page Pro 1480 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Soft-Tech | 45917272 | 35,77 € | 23.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3018087 | záloha na plyn 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |