Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018164 tlačivá Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠEVT 31331131 70,40 € 23.07.2018 24.07.2018 Faktúra
3018163 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 23.07.2018 26.07.2018 Faktúra
3018161 záloha na plyn 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 20.07.2018 20.07.2018 Faktúra
3018162 montáž GSM brány pre EPS Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REMONES 44432941 489,00 € 20.07.2018 17.08.2018 Faktúra
3018159 program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 30,00 € 16.07.2018 19.07.2018 Faktúra
3018160 upratovacie služby 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 472,00 € 16.07.2018 24.09.2018 Faktúra
3018157 karta MultiSport 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 243,00 € 12.07.2018 17.07.2018 Faktúra
3018158 servis EPS III.Q.2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REMONES 44432941 105,00 € 12.07.2018 16.08.2018 Faktúra
3018154 maľovanie tried v dielňach Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VODSTAV 36817121 956,00 € 11.07.2018 16.07.2018 Faktúra
3018156 program JA Učebnica ekonómie a podnikania šk.rok 2018/19 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 30,00 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
3018155 maliarske práce na OV Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 STAVOCEL 35746858 1 185,72 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
3018153 doúčtovanie plynu 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 249,74 € 11.07.2018 21.12.2018 Faktúra
VO/0073/18 montáž GSM brány pre EPS Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REMONES 44432941 489,00 € 10.07.2018 02.08.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0154/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 112,17 € 09.07.2018 16.07.2018 Faktúra
3018152 vodné, stočné, zrážky 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 951,77 € 09.07.2018 19.07.2018 Faktúra
3118031 pranie prádla 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AQUADENO 47086301 160,22 € 09.07.2018 16.08.2018 Faktúra
VO/0072/18 program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 30,00 € 09.07.2018 02.08.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018150 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 27,00 € 06.07.2018 12.07.2018 Faktúra
3018151 elektrická energia 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 606,56 € 06.07.2018 19.07.2018 Faktúra
3018149 poplatky za pevné linky 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 72,68 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra