Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0146/18 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 86,11 € 15.06.2018 16.07.2018 Faktúra
3118026 oprava mraziaceho boxu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Sill Albert 17729483 210,00 € 14.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSJ/0144/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 273,48 € 14.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFSJ/0145/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 336,48 € 14.06.2018 16.07.2018 Faktúra
VO/0059/18 montáž okenných žalúzií Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 M.P.V. 35709006 5 986,80 € 14.06.2018 09.07.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018130 karta MultiSport 06/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 243,00 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSJ/0143/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 240,11 € 12.06.2018 25.06.2018 Faktúra
3118025 oprava nastavenia váh v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Koller Štefan, oprava váh a závaží 35166959 412,00 € 12.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 265,41 € 12.06.2018 16.07.2018 Faktúra
3018131 upratovacie služby 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 481,20 € 12.06.2018 22.08.2018 Faktúra
DFSJ/0140/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 213,50 € 11.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 401,58 € 11.06.2018 16.07.2018 Faktúra
3018129 doúčtovanie plynu 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 187,93 € 11.06.2018 21.12.2018 Faktúra
3118023 pranie obrusov 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AQUADENO 47086301 48,06 € 08.06.2018 10.07.2018 Faktúra
3118024 správa športového areálu 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 08.06.2018 10.07.2018 Faktúra
VO/0058/18 oprava nastavenia váh v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Koller Štefan, oprava váh a závaží 35166959 412,00 € 08.06.2018 09.07.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018128 vodné, stočné, zrážky 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 8 297,56 € 07.06.2018 21.12.2018 Faktúra
3018125 elektrická energia 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 542,48 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
3018127 prevoz nepojazdného vozidla Bratislava-Senec (UP) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Karátsony Zoltán, oprava áut 11882531 132,00 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
3018123 poplatky za pevné linky 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 134,93 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra