Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 384,19 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018011 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018012 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 194,62 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 267,12 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 522,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 265,44 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018010 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 26.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 489,00 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 168,94 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 223,22 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 142,07 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 327,30 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 103,84 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 44,60 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018008 | mobil, Lešková 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018009 | mobil, Gašparová 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 378,18 € | 23.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 104,77 € | 23.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |