Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0267/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 196,56 € | 15.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017267 | stočné, vodné, zrážky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 693,05 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017266 | správa informačných a komunikačných technológií 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017265 | karta MultiSport 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117066 | pranie obrusov 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 99,32 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017264 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 177,65 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017261 | elektrická energia 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 485,27 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017263 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 248,04 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017262 | doúčtovanie plynu 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 875,51 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 11.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 459,66 € | 11.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017260 | služby technika BOZP a PO, PZS 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 240,36 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 260,49 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 236,88 € | 07.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017258 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,87 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017257 | poplatky za pevné linky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,25 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017259 | montáž antény | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 654,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117065 | čistiace služby 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 612,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 190,45 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |