Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017225 | gastrolístky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 571,22 € | 31.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017223 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 220,32 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017224 | diagnostika úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 336,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0112/17 | plynový varný kotol | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 2 100,00 € | 30.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017222 | krátky film "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EUROMESTO | 35879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0108/17 | kúpeľňová podložka, teleskopická tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 246,00 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/17 | nastavenie intrnetového pripojenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 26,50 € | 27.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0110/17 | správa športového areálu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 27.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/17 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 63,60 € | 27.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0216/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 281,09 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 703,27 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 248,21 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 203,13 € | 25.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 405,68 € | 23.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017218 | kalendáre 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 31,75 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017219 | mobil, Lešková 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017220 | mobil, Hrubanová 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017221 | manipulačný poplatok EURO<26 s čipom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 24,53 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017217 | záloha na plyn 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 203,43 € | 20.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |