Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017191 | kúpeľňový záves, tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 207,79 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
3017192 | topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 40,01 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
3017190 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 195,48 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0091/17 | topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 40,01 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0092/17 | správa športového areálu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0093/17 | čistiace služby 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0094/17 | revízie rozvodu plynu v kotolni a plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 882,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0095/17 | revízia tlakových nádob | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 768,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0096/17 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 78,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0099/17 | výmena bannera do roll-upu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 43,20 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0097/17 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 353,40 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0098/17 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0183/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 219,09 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 222,50 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 100,80 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 222,17 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 331,57 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 594,98 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 193,08 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |