Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018294 | vstavaný mraziaci box | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 6 624,51 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018295 | vstavaný chladiaci box | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 5 363,16 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018293 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 520,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018292 | servisná prehliadka zariadenia Variomat v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 450,00 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018291 | revízia ZZ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 382,14 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018288 | mobil, Lešková 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018289 | GSM brána 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,12 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018290 | mobil, Gašparová 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 448,34 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 133,12 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,55 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 477,15 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 209,67 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 260,83 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0139/18 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 520,00 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0127/18 | oprava plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 158,00 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0128/18 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ballux | 46065385 | 55,80 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0129/18 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 125,20 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0131/18 | izolácia strechy na kancelárii v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 978,00 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka |