Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018165 | mobil, Lešková 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018166 | mobil, Gašparová 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,44 € | 24.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018164 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 70,40 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018163 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 23.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018161 | záloha na plyn 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 20.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018162 | montáž GSM brány pre EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 489,00 € | 20.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018159 | program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 16.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018160 | upratovacie služby 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 472,00 € | 16.07.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018157 | karta MultiSport 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018158 | servis EPS III.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 12.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018154 | maľovanie tried v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 956,00 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018156 | program JA Učebnica ekonómie a podnikania šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018155 | maliarske práce na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 1 185,72 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018153 | doúčtovanie plynu 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 249,74 € | 11.07.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0073/18 | montáž GSM brány pre EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 489,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0154/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 112,17 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018152 | vodné, stočné, zrážky 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 951,77 € | 09.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118031 | pranie prádla 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 160,22 € | 09.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0072/18 | program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018150 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 27,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |