Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017138 | gastrolístky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 260,26 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017137 | triedna kniha pre SŠ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 41,22 € | 31.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017136 | štvrťročná kontrola EPS - III.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017133 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 98,00 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017134 | mobil, Lešková 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017135 | mobil, Hrubanová 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,22 € | 24.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117039 | pranie posteľnej bielizne 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 14,97 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0062/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 294,00 € | 14.07.2017 | 06.09.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017130 | elektrická energia 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 735,92 € | 12.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017132 | stočné, vodné, zrážky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 000,38 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017131 | doúčtovanie plynu 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 108,38 € | 12.07.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017129 | Hitachi GST Travelstar | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 62,00 € | 11.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017126 | záloha na plyn 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017127 | karta MultiSport 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 249,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017128 | poplatky za pevné linky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,87 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 69,74 € | 07.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0060/17 | Hitachi GST Travelstar | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 62,00 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/17 | správa športového areálu 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 07.07.2017 | 06.09.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017125 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 24,23 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117036 | správa športového areálu 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra |