Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018228 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 688,00 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018229 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018230 | mobil, Lešková 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018231 | GSM brána 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018232 | mobil, Gašparová 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,34 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 579,71 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 124,32 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 344,41 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 324,77 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 50,11 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 258,59 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018227 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018225 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 1,60 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018226 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 90,00 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0101/18 | predĺženie plynofikácie pre plynový sporák | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 340,00 € | 18.09.2018 | 19.10.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0102/18 | výmena hydrantových ventilov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 364,80 € | 18.09.2018 | 19.10.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/18 | dodávka a montáž okna | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 477,54 € | 18.09.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/18 | klampiarske práce na budove šatní na ihrisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 490,00 € | 18.09.2018 | 06.11.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 493,56 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |