Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017061 | gastrolístky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 490,10 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017060 | správa informačných a komunikačných technológií 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117025 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,56 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117026 | správa športového areálu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 113,40 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 73,50 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 307,85 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 76,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 431,33 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117024 | elektrický senzorový sušič rúk - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0042/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 354,00 € | 03.04.2017 | 06.06.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/17 | vypratanie bloku A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 1 728,00 € | 03.04.2017 | 06.06.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0079/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 309,61 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 147,20 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117023 | ND do posilňovne - lanko, kladka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 75,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017059 | ubytovanie a služby počas LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIRO TOURS | 31595332 | 4 050,00 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117022 | bedmintonová sieť, volejbalová konštrukcia v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PESMENPOL | 36507881 | 469,08 € | 24.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017056 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017057 | mobil, Lešková 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017058 | mobil, Miko 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,89 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |