Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017049 | poplatky za pevné linky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,39 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 107,45 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 342,42 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 70,30 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 110,05 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 290,62 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 594,18 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 523,35 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017046 | záloha na plyn 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017048 | fasádny držiak, tyče, vlajky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 74,81 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017047 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 391,96 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117020 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 245,72 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117021 | správa športového areálu 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017044 | služby technika BOZP a PO, PZS 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 03.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017045 | oprava doúčtovania plynu 01/2017 (k fa.č.3017024) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -924,30 € | 03.03.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017043 | správa informačných a komunikačných technológií 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 02.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117019 | maľovanie čiar v telocvični - bedminton | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šmitala Ladislav | 33584982 | 480,00 € | 02.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017040 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 844,60 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017042 | gastrolístky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 365,04 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |