Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,30 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 427,86 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018091 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 25.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 260,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 364,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 198,28 € | 24.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018088 | mobil, Lešková 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018089 | mobil, Gašparová 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,18 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 23.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0043/18 | toner Konica Minolta Page Pro 1480 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Soft-Tech | 45917272 | 35,77 € | 23.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018087 | záloha na plyn 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 421,58 € | 20.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 362,20 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | tabule Parkovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PEMO - Peter Mórocz | 43962653 | 47,52 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118018 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 384,00 € | 18.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 363,82 € | 18.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | myš Canyon, toner pre HP LJ Pro MFP CF 283 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 70,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118017 | správa športového areálu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 194,23 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 169,96 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |