Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017173 | oprava dlažby vo vestibule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 903,91 € | 13.09.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0087/17 | montérky, topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 819,38 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/17 | dodávka a montáž dilatačnej lišty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stolárstvo VENCHICH | 50776037 | 200,00 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0167/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 205,95 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0086/17 | PC monitor LCD Fujitsu, redukcia HDMI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 160,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017169 | elektrická energia 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 151,02 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017170 | nastavenie hodín ES-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 72,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117052 | servis programu SSP MENU | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117053 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 100,24 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 76,50 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 205,75 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017171 | doúčtovanie plynu 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 250,08 € | 11.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0085/17 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3117051 | čistiace služby 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 462,12 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017168 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 392,82 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 62,18 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 247,94 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017167 | poplatky za pevné linky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,42 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117050 | správa športového areálu 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |