Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0209/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 77,74 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 655,83 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017210 | stočné, vodné, zrážky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 454,14 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 204,91 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 152,13 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 233,95 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0106/17 | elektrický senzorový sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017209 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0105/17 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 228,60 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017208 | výmena bannera do roll-upu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 43,20 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017204 | kábel FTP, konektor RJ-45 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 3,50 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017205 | lišta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 9,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017206 | kábel FTP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 10,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017207 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017202 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 78,00 € | 10.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 282,93 € | 10.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017203 | doúčtovanie plynu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 861,77 € | 10.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017201 | elektrická energia 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 829,20 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 164,64 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 145,56 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |