Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017242 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 9,16 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017241 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,37 € | 20.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017240 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 110,40 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0116/17 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017239 | stočné, vodné, zrážky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 765,16 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017238 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 454,30 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017237 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 164,89 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 164,72 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 264,21 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 550,81 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 245,81 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017236 | karta MultiSport 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017235 | elektrická energia 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 112,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 81,00 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 212,95 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0115/17 | tablet Samsung, PC HP Compaq 6005 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 399,10 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0232/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 581,52 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 219,96 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017234 | doúčtovanie plynu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -460,35 € | 10.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |