Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0260/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 260,49 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 236,88 € | 07.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017258 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,87 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017257 | poplatky za pevné linky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,25 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017259 | montáž antény | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 654,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117065 | čistiace služby 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 612,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 190,45 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/17 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 267,34 € | 05.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 414,04 € | 05.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017256 | propagácia - potlač, výmena bannera v roll-upe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 337,03 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 211,70 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017255 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 453,60 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117064 | správa športového areálu 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 169,09 € | 04.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017254 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 567,84 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017251 | SME pondelok, utorok 13.11.2017 - 19.12.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 67,50 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017252 | elektrický senzorový sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017253 | záloha na plyn 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017250 | tablet Samsung, PC HP Compaq 6005 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 399,10 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 680,91 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |