Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 262,51 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 12,13 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 255,24 € | 09.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017200 | poplatky za pevné linky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,90 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117056 | správa športového areálu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117057 | čistiace služby 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 06.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0102/17 | kábel FTP, konektor RJ-45 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 3,50 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/17 | lišta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 9,60 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/17 | kábel FTP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 10,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017199 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 543,36 € | 05.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117055 | pranie obrusov 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 113,99 € | 05.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0100/17 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 220,32 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/17 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017197 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 39,28 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 278,16 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017196 | služby technika BOZP a PO, PZS 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017198 | štvrťročná kontrola EPS - IV.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 130,00 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117054 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 353,40 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 172,32 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 166,83 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |