Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 202,08 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117010 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 248,99 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117009 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 331,20 € | 10.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017025 | port switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 15,60 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117008 | batéria do notebooku - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 64,80 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017024 | doúčtovanie plynu 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 112,39 € | 09.02.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017021 | poplatky za pevné linky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,61 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017023 | revízia plynového kotla, tlakovej nádoby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 874,00 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017022 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 493,86 € | 08.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117007 | revízie výťahov I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 08.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 217,25 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 156,20 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 759,92 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017020 | správa informačných a komunikačných technológií 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 196,00 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 165,90 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 229,08 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117006 | odpojenie, pripojenie panvice - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 232,50 € | 06.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017018 | ročný prenájom fliaš TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 144,00 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017019 | gastrolístky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 513,76 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017017 | služby technika BOZP a PO, PZS 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 03.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |