Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 142,87 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 430,26 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 226,39 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 350,10 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017086 | elektrická energia 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 266,18 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017085 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 461,32 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117030 | revízie výťahov II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017087 | doúčtovanie plynu 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 127,56 € | 11.05.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 351,61 € | 10.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017084 | poplatky za pevné linky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,40 € | 09.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 313,56 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 820,64 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017082 | záloha na plyn 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017083 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,56 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 190,40 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 571,47 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0044/17 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 237,60 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017079 | elektrická energia 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 91,50 € | 04.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017081 | gastrolístky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 919,36 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |