Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 328,79 € | 14.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018057 | autobusová doprava na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 804,00 € | 13.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118015 | maliarske práce - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVKOL | 45400733 | 1 504,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 174,14 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018056 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 587,17 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 598,55 € | 12.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 374,58 € | 12.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018054 | elektrická energia 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 692,00 € | 09.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018055 | doúčtovanie plynu 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 022,19 € | 09.03.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018053 | prepravný vozík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GUDE Slovakia | 36389862 | 50,38 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018052 | karta MultiSport 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118014 | pranie obrusov 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 281,95 € | 08.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018050 | poplatky za pevné linky 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,97 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018051 | soľ tabletová - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 30,00 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | prepravný vozík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GUDE Slovakia | 36389862 | 50,38 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3118012 | správa športového areálu 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3118013 | upratovacie služby 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 712,00 € | 06.03.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018049 | gastrolístky 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 483,34 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018046 | oprava kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rumitt | 46242619 | 315,65 € | 05.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018047 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 260,00 € | 05.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |