Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 101,38 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 350,46 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 262,70 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018083 | tlač dokumentov - katalóg v AJ - CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 11,18 € | 11.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018084 | karta MultiSport 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018086 | vodné, stočné, zrážky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 038,44 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018085 | doúčtovanie plynu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 933,87 € | 11.04.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118016 | pranie obrusov 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 113,76 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018081 | elektrická energia 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 255,65 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018082 | servis EPS II.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 09.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0040/18 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 384,00 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018080 | toner Samsung MLT-D111 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROGRESS SYSTEMS | 36594466 | 17,83 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018079 | poplatky za pevné linky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,06 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018078 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 23,97 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 143,71 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018077 | služby technika BOZP a PO 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 321,73 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 459,91 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018075 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 321,54 € | 04.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |