Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017237 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 164,89 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 164,72 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 264,21 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 550,81 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 245,81 € | 14.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017236 | karta MultiSport 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017235 | elektrická energia 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 112,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 81,00 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 212,95 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0115/17 | tablet Samsung, PC HP Compaq 6005 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 399,10 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0232/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 581,52 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 219,96 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017234 | doúčtovanie plynu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -460,35 € | 10.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017233 | doska na krájanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 16,92 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017232 | karta ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 81,00 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017231 | poplatky za pevné linky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,45 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117061 | pranie obrusov 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 47,65 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 343,20 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 153,71 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117062 | plynový varný kotol | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 2 100,00 € | 08.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |