Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019260 | doúčtovanie plynu 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 422,83 € | 10.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0135/19 | pílový list | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMATHERM PLUS - Vlasta Malá | 32827113 | 24,90 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/19 | toner Samsung MLT-D111L | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIGICOM | 36003107 | 14,60 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0137/19 | úprava zelene v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Okrasné rastliny - Ing. Ján Maglocký | 30358931 | 600,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019258 | poplatky za pevné linky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,70 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3119011 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 73,20 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219158 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 475,90 € | 09.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219159 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 478,94 € | 09.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319041 | pranie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 90,00 € | 09.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319042 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 329,28 € | 09.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0133/19 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 819,40 € | 09.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0134/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 167,70 € | 09.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019256 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019255 | upratovacie služby 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 000,14 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019257 | gastrolístky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 267,73 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0131/19 | oprava potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 148,20 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0132/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 88,31 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019252 | maľovanie tried, internátu a jedálne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 3 497,30 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019253 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 3 540,00 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019254 | vodné, stočné, zrážky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 698,98 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |