Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018042 | oprava poruchy EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 187,50 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 312,72 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 143,24 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 189,59 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0032/18 | maliarske práce - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVKOL | 45400733 | 1 504,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/18 | správa športového areálu 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/18 | upratovacie služby 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 712,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018039 | zámočnícke práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 137,60 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018041 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 4,38 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018040 | zdravotná služba na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018038 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 279,00 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018037 | vodné, stočné, zrážky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 317,56 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018036 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 203,52 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 124,60 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 252,55 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118011 | haluškovač profi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,84 € | 26.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018033 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 534,10 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018034 | mobil, Lešková 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018035 | mobil, Gašparová 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |