Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019132 | mobil, Lešková 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019133 | GSM brána 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019134 | mobil, Gašparová 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319031 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | kúrenárske práce v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 960,00 € | 21.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3219115 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219116 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 327,05 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219117 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 569,10 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219118 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 671,33 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0070/19 | oprava zariadenia Variomat v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 124,20 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/19 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti majálesu Jednoty dôchodcov dňa 23.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 765,00 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/19 | výmena kompenzátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 154,80 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019129 | aku vŕtačka Bosch, uhlová brúska Bosch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 208,94 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019127 | školská katedra TITAN | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠKOLEX | 31396763 | 468,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019128 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3319030 | oprava mreže | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 31,20 € | 16.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319029 | zneškodnenie biologického odpadu 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019126 | maska, elektróda | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 56,88 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219112 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 410,06 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |