Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0043/18 | toner Konica Minolta Page Pro 1480 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Soft-Tech | 45917272 | 35,77 € | 23.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3018087 | záloha na plyn 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 421,58 € | 20.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 362,20 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0042/18 | tabule Parkovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PEMO - Peter Mórocz | 43962653 | 47,52 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3118018 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 384,00 € | 18.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 363,82 € | 18.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0041/18 | myš Canyon, toner pre HP LJ Pro MFP CF 283 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 70,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3118017 | správa športového areálu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 194,23 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 169,96 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 218,89 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 313,67 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 101,38 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 350,46 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 262,70 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
3018083 | tlač dokumentov - katalóg v AJ - CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 11,18 € | 11.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018084 | karta MultiSport 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
3018086 | vodné, stočné, zrážky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 038,44 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
3018085 | doúčtovanie plynu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 933,87 € | 11.04.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |