Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/19 | maska, elektróda | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 56,88 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/19 | zabezpečenie občerstvenia na posedenie Klubu dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek 10.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 621,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/19 | hĺbkové čistenie učební PV a dielní | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 98,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019118 | poplatky za pevné linky 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,86 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019119 | vodné, stočné, zrážky 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 026,64 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019117 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,10 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219101 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219102 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 160,56 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019116 | upratovacie služby 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 899,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219105 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 499,88 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219106 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 650,28 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219103 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 560,26 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219104 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 494,28 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019113 | služby technika BOZP a PO 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019114 | maliarske práce v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 1 974,30 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019115 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 76,19 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319027 | pranie obrusov 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 46,99 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219100 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 195,36 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019111 | výkon zodpovednej osoby 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019110 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |