Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018156 | program JA Učebnica ekonómie a podnikania šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018155 | maliarske práce na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 1 185,72 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018153 | doúčtovanie plynu 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 249,74 € | 11.07.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0073/18 | montáž GSM brány pre EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 489,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0154/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 112,17 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018152 | vodné, stočné, zrážky 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 951,77 € | 09.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118031 | pranie prádla 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 160,22 € | 09.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0072/18 | program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018150 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 27,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018151 | elektrická energia 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 606,56 € | 06.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018149 | poplatky za pevné linky 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,68 € | 06.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0071/18 | program JA Učebnica ekonómie a podnikania šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 06.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018146 | ISIC karty - členské | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018147 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 134,60 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018148 | vodoinštalatérske a kúrenárske práce - dielne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KESZ WORK, Kuruc Alexander | 50994921 | 986,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0070/18 | maliarske práce na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 1 185,72 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018144 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018143 | služby technika BOZP a PO 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018145 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 429,20 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118030 | správa športového areálu 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra |