Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018265 | výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018266 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018267 | gastrolístky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 543,60 € | 02.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118056 | oprava plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 158,00 € | 02.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018263 | servis EPS IV.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018264 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,20 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 202,92 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 474,44 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 408,45 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 470,70 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018262 | oprava striech | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROIZOL | 36343901 | 136 667,59 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118055 | oprava chladiacich zariadení v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 188,00 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018259 | mobil, Lešková 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018261 | mobil, Gašparová 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,35 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118050 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 956,75 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 204,36 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 199,76 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 840,44 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |