Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 696,55 € 27.09.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0184/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 720,73 € 27.09.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0181/18 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 503,30 € 27.09.2018 02.11.2018 Faktúra
VO/0108/18 opravy výťahov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Liftservis - Rudolf Uherčík 11694238 46,80 € 27.09.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0106/18 kladivo 500g Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZVARMIX 47454369 81,90 € 26.09.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0107/18 maliarske práce v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VODSTAV 36817121 320,00 € 26.09.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018233 nastavenie školských hodín Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ELEKTROČAS 35841397 61,20 € 25.09.2018 18.10.2018 Faktúra
3118039 výmena hydrantových ventilov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rohas 47224851 364,80 € 25.09.2018 18.10.2018 Faktúra
VO/0105/18 PIPE FLUX Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 XINTEX Slovakia 36459046 222,00 € 25.09.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3118038 predĺženie plynofikácie pre plynový sporák Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Sobota Milan 37697846 340,00 € 24.09.2018 01.10.2018 Faktúra
3018228 dodávka a montáž protipožiarnych dverí Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 5 688,00 € 24.09.2018 18.10.2018 Faktúra
3018229 seminár PAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2018 18.10.2018 Faktúra
3018230 mobil, Lešková 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,08 € 24.09.2018 18.10.2018 Faktúra
3018231 GSM brána 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 24.09.2018 18.10.2018 Faktúra
3018232 mobil, Gašparová 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,34 € 24.09.2018 18.10.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 579,71 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 124,32 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 129,00 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0179/18 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 344,41 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 324,77 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra