Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0131/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 151,79 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
3018111 | mobil, Lešková 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,55 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
3018112 | mobil, Gašparová 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,18 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
3018110 | záloha na plyn 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0048/18 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3018109 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 12,89 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
3018108 | zrážky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,02 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 251,15 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
3018107 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 137,37 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 184,01 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 110,21 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 275,72 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 88,28 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 240,35 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 309,14 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 386,16 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 97,26 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 157,88 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |