Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219148 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 137,18 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | Duvilax, sklotext, flex DB super | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 193,64 € | 26.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/19 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/19 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 312,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/19 | maliarske a natieračské práce v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 2 946,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/19 | tlačidlový hlásič požiaru, siréna s majákom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 795,98 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3019164 | záloha na plyn 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019165 | mobil, Lešková 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019166 | GSM brána 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019167 | mobil, Gašparová 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219143 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 459,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219145 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 216,00 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219147 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 953,26 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219144 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 79,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219146 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 345,42 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019162 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019163 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219142 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 933,72 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219140 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 366,36 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219141 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 443,16 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |