Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3319016 oprava vodovodného potrubia - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 935,00 € 01.03.2019 14.03.2019 Faktúra
3019056 správa informačných a komunikačných technológií 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
3019057 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
3019059 gastrolístky 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 421,20 € 01.03.2019 27.03.2019 Faktúra
3319014 zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov dňa 27.2.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 1 080,00 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319015 oprava vzduchotechniky v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 464,40 € 28.02.2019 29.03.2019 Faktúra
3219042 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 64,50 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
3019055 použité PC HP Compaq 6005 Pro SFF Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenská sporiteľňa 00151653 30,00 € 27.02.2019 19.03.2019 Faktúra
3019054 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 935,40 € 26.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319012 inštalácia vodovodného meradla - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 1 134,00 € 26.02.2019 29.03.2019 Faktúra
3319013 inštalácia plynového meradla - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 1 092,00 € 26.02.2019 29.03.2019 Faktúra
VO/0033/19 oprava dverí Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 M.P.V. 35709006 319,60 € 26.02.2019 04.04.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3019050 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 446,12 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019051 mobil, Lešková 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019052 GSM brána 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,18 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019053 mobil, Gašparová 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,11 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319011 zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Klubu dôchodcov dňa 22.2.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 855,00 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
VO/0032/19 zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Zväzu invalidov dňa 1.3.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 855,00 € 25.02.2019 04.04.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3219041 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 69,12 € 22.02.2019 01.03.2019 Faktúra
VO/0027/19 zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov dňa 27.2.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 1 080,00 € 22.02.2019 05.03.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka