Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/16 | Voda od 3.5.2016 do 2.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Bezpečnostné nálepky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 11,54 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | Telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 08.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | El. energia DSS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,11 € | 08.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | Strava zamestnanci za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | Strava zamestnanc i za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | Strava klienti za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 688,69 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | Strava klienti za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 188,21 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BOZP , PO a PZS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | El. energia Nocľaháreň za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 03.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | Dovoz stravy za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | Prenájom priestorov pre vzdelávacie podujatie zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klepač - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici | 30867002 | 202,60 € | 30.05.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | Skupinová supervízia pre zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 66,91 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | Gastrolístkyn 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 318,57 € | 18.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | Internet za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Mobilné telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,94 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | Telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |