Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/16 | Internet za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Doúčt. dovozu stravy cez víkendy a sviatky za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 234,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | El. energia DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 101,21 € | 10.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Komunálny odpad DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 € | 09.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 60,03 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Dovoz stravy za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 690,30 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | El. energia Nocľaháreň za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | Servis motorového vozidla Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 186,48 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | BOZP, PO, PZS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Nákup a výmena poškodených bet´. dielcov - tepl. kanál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LJUBAN VUKMIROVIC | 35307773 | 1 194,00 € | 28.10.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 374,38 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Povinné zmluvné poistenie Seat od 1.1.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 100,75 € | 21.10.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 20.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Vzdelávanie pe zamestnancov DSS - nenásinálna komunikácia 12 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensuz, sro. | 46227253 | 275,04 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Poplatok za právo používania IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Sanácia objektovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 4 605,18 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2016 do 26.11.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra |