Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | BOZP, PO a PZS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Dovoz stravy za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | PD pre realizáciu akcie - oprava havarijného stavu dielne v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 200,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1-I.T.C-Sk s.r.o. | 48170640 | 798,00 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Kuchynská linka SARA SOMO 260 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 233,60 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | 4 postele a matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 699,20 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Kompletné čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 480,12 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EURO REAL, spol. s r.o. | 31341608 | 83 760,96 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Voda od 1.10.2016 do 31.10.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 300,16 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Mobilné telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,57 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Strava klienti za 10/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,82 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Strava klienti za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 668,92 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |