Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/17 Dovoz stravy za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 971,10 € 03.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 Odber kuchynského odpadu za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 02.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 BOZP, PO, PZS za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 52,80 € 31.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 Strava zamestnanci za 7/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 Strava klienti za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 425,85 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 Strava klienti za 7/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,81 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 Strava zamestnanci za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 5,12 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 Dodanie a výmena radiátorov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 979,45 € 26.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Vyúčtovanie vody za obdobie od 01.01.2017 do 29.06.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 108,42 € 17.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 94,00 € 12.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 Právo za používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 12.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 El. energia DSS za 6/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 37,42 € 12.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 Mobilné telefóny za 6/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 32,74 € 11.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 Strava klienti za 6/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 838,78 € 10.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Strava zamestnanci za 6/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 48,64 € 10.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Strava zamestnanci za 6/2017 réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 67,26 € 10.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 Strava klienti za 6/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 128,72 € 10.07.2017 26.07.2017 Faktúra