Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/17 Strava zamestnanci za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 12,80 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 Strava zamestnanci za 8/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,70 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 Strava klienti za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 711,16 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 Strava klienti za 8/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 49,78 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 Mobilné telefóny za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 32,66 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 291,30 € 06.09.2017 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 BOZP, PO, PZS za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 Telefóny za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,24 € 06.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 Voda od 30.7.2017 do 29.8.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 177,44 € 04.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 Odber kuchynského odpadu za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 31.08.2017 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 735,44 € 30.08.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 Strava klienti za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 831,16 € 16.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 Doúčtovanie - internet zmena paušálu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 0,30 € 16.08.2017 22.08.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 PC notebook Lenovo + Office 2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MARSANN IT , s.r.o. 43821987 868,00 € 10.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 Mobilné telefóny za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,19 € 10.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 Oprava - elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, Ján Lauro 31029744 320,86 € 09.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 Telefóny za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 19,92 € 09.08.2017 25.08.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 El. energia DSS za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,43 € 07.08.2017 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 Voda od 30.6.2017 do 29.7.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 177,44 € 04.08.2017 25.08.2017 Faktúra