Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/17 | Mobilné telefóny za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Strava zamestnanci za 9/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,11 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Strava klienti za 9/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 168,97 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Strava klienti za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 413,85 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Strava zamestnanci za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 55,04 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Telefóny za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,70 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Voda od 30.8.2017 do 29.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Odber kuchynského odberu za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | BOZP, PO, PZS za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie za účelom vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 265,60 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 294,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Dovoz stravy za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 947,70 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Strava klienti za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 351,71 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Servis okien a vchodových dverí | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Radoslav Horváth | 50269551 | 314,00 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | sk.doména dssrozsutec.sk od 21.9.2017 do 21.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Internet za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Dovoz stravy za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 1 010,38 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | El. energia DSS za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,98 € | 11.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Workshop - Práca s deštruktívnou agresivitou klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 350,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |