Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/18 | Prenájom priestorov a dodanie občerstvenia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 288,00 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Telefóny za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,22 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Servis ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 347,11 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Školenie na referentské vozidlo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 25,00 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Mobilné telefóny za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 38,14 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Voda od 30.3.2018 do 29.4.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | BOZP, PO za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Strava klienti za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 980,14 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Zvárací invertor | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 109,90 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 630,80 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Gastrolístky 340 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 202,58 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Školenie IS Cygnus | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Internet za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Strava klienti za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 297,92 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | El. energia DSS za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,48 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Za právo používať IS Cygnus na obdobie 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |