Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/17 | Strava klienti za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,85 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Internet za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | El. energia DSS za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,99 € | 09.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Dovoz stravy za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 036,00 € | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Odber kuchynského odpadu za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Telefóny za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,12 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Voda od 30.9.2017 do 29.10.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | BOZP, PO, PZS za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Workshop - Transakčná analýza v manažmente | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 200,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 25.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Zmluvné poistné Seat od 1.1.2018 do 31.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 110,79 € | 20.10.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Sevis ČOV, odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 534,56 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Mixeér stolný | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 249,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Poistenie služieb od 27.11.2017 do 26.11.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 16.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Povinné poistenie Chevrolet od 22.12.2017 do 21.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 113,50 € | 11.10.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Internet za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | El. energia DSS za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,90 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |