Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/18 | Mobilné telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,42 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,50 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Voda od 1.3.2018 do 29.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | BOZP a PO za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Workshop - Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 490,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Pracie prášky dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 261,86 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Prepracovanie -Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu - oprava hav.stavu dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 480,00 € | 19.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 186,48 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Internet za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Mobilné telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,12 € | 09.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | El. energia DSS za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,75 € | 09.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 985,24 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Strava klientov za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 797,50 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | BOZP, PO za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 98,60 € | 21.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |