Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/17 Strava klienti za 5/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 675,73 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 Strava zamestnanci za 5/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 67,26 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Strava zamestnanci za 5/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 48,64 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 Voda od 1.5.2017 do 31.5.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 250,45 € 05.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 Odber kuchynského odpadu za 5/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 31.05.2017 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 181,20 € 18.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 441,40 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 Mobilné telefóny za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 31,38 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 Internet za 5/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 El. energia DSS za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,86 € 10.05.2017 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 Telefóny za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,04 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 Voda od 1.4.2017 do 30.4.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 250,45 € 09.05.2017 02.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 14,90 € 05.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 Strava klienti za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 238,58 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 Strava klienti za 4/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 156,70 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 Strava zamestnanci za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 43,52 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 Strava zamestnanci za 4/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 60,18 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 BOZP, PO a PZS za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 04.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 Odber kuchynského odpadu za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 04.05.2017 15.05.2017 Faktúra