Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/17 | Odber kuchynského odpadu za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | BOZP, PO a PZS za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Dovoz stravy za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 994,50 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Internet za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Servis Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 82,20 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,98 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | El. energia unimobunky - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,98 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | El. energia DSS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,70 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 956,20 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Mobilné telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,96 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,97 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Strava klienti za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 540,16 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Strava klienti za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 177,81 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Oprava tlačiarne HP LJ M125 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Voda od 1.2.2017 do 28.2.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 226,26 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BOZP, PO a PZS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Dovoz stravy za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 889,20 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra |