Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0220/16 Dovoz stravy za 11/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 877,50 € 05.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 PD pre realizáciu akcie - oprava havarijného stavu dielne v DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 1 200,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0216/16 Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 1-I.T.C-Sk s.r.o. 48170640 798,00 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0217/16 ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 02.12.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0215/16 Kuchynská linka SARA SOMO 260 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 233,60 € 30.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0214/16 Oprava kúpeľní v DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 2 430,24 € 25.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0213/16 Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 182,71 € 25.11.2016 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0210/16 4 postele a matrace Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 699,20 € 24.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0211/16 Kompletné čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 480,12 € 24.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFKV/0002/16 Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 EURO REAL, spol. s r.o. 31341608 83 760,96 € 24.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0209/16 Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 16.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0207/16 Voda od 1.10.2016 do 31.10.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 250,45 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 300,16 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0204/16 Mobilné telefóny za 10/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 29,57 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0197/16 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 216,00 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0199/16 Strava klienti za 10/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 186,82 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0200/16 Strava klienti za 10/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 668,92 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0201/16 Strava zamestnanci za 10/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 44,25 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0202/16 Strava zamestnanci za 10/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,00 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra