Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/16 | Internet za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 13,75 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | El. energia DSS za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 41,72 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Voda od 1.8.2016 do 31.8.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Telefóny za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,38 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Strava klienti za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 083,80 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Strava klienti za 7 - 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 711,36 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Strava klienti za 7 - 8/2016 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 189,80 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,55 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Doména od 21.9.2016 do 21.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Dovoz stravy za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 819,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | BOZP, PO a PZS za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | Práčka Philco PLD 1061M | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 193,10 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 11.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | Internet za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Mobilné telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,98 € | 09.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | Voda od 1.7.2016 do 31.7.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra |