Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/16 | Strava klienti za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 076,13 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | El. energia DSS za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 36,70 € | 08.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Kom. odpad za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | El. energia Nocľaháreň za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | Dovoz stravy za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 819,00 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | BOZP, PO, PZS za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | PD pre realizáciu akcie - oprava havarijného stavu dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 200,00 € | 29.07.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 922,79 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 264,60 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Internet za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Mobilné telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,29 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Voda vyúčtovanie od 3.7.2015 do 30.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 701,93 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Tesnenie na varnice, mopy, náhrady na mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 67,55 € | 18.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Poplatok za právo používania IS Cygnus na obdobie 3mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | El. energia DSS za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 48,01 € | 15.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Kom. odpad za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 08.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | PC Lenovo ThinkCentre E73 TWR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | InterStore Group s.r.o. | 36675130 | 312,06 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra |