Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 273,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Skupinová supervízia na tému riadenie času | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 60,00 € | 15.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 109,75 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Servis Xerox M123 - výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Strava zamestnanci 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Strava klienti za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 637,23 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Strava zamestnanci za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Strava klienti za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,61 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Mobilné telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,84 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 900,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Internet za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Voda od 3.2.2016 do 2.3.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | El. energia DSS za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 111,28 € | 08.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Kom. odfpad DSS za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Havarijné poistenie Fiat od 27.3.2016 do 27.3.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 309,14 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,02 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | El. energia Nocľaháreň za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Dovoz stravy za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 03.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | BOZP, PO, PZY za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Gastrolístky 220 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 741,85 € | 29.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |